2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入为4,724.31万元。与2016年相比，收入总计增加513.76万元，增长12.2%。主要原因是2017年10月起农村保洁员补助工资县财政通过我单位拨付各乡镇、2017年新增地方政府债券西山植物园工程款478万元，通过我单位账户拨付。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计4,724.02万元，其中：财政拨款收入4,724.02万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计4,197.5万元，其中：基本支出572.53万元，占13.64%；项目支出3,624.98万元，占86.36%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位支出0万元。

四、关于财政拨款收入决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为4,724.31万元。与2016年相比，财政拨款收入增加513.76万元，增长12.2%。主要原因是：2017年10月起农村保洁员补助工资县财政通过我单位拨付各乡镇、2017年新增地方政府债券西山植物园工程款478万元，通过我单位账户拨付。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4,152.94万元，占支出合计的98.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.68万元，增长8.88%。变动的主要原因是人员晋级晋档增加工资、农村保洁员补助工资通过我单位拨付、下达政府债券资金等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,152.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.84万元；行政事业单位医疗费支出8.7万元；污染防治支出55万元；农村环境保护790.8万元；城乡社区管理事务167.54万元；城乡社区公共设施372.45万元；城乡社区环境卫生2734.62万元。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2742.68万元，支出决算为4,152.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年10月起农村保洁员补助工资县财政通过我单位拨付各乡镇；二是2017年新增地方政府债券西山植物园工程款478万元通过我单位账户拨付，另外增加新区新增水系管理经费326万元等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出572.53万元。与2016年相比，减少1,424.03万元，下降71.32%。变动的主要原因：2016年基本支出新区管理经费等项目根据上级规定2017年度调整为项目支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.25万元，支出决算为20.65万元，完成预算的97.17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算20.4万元，占98.8%，完成预算的97.14%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.2%，完成预算的99%。

2．公务用车购置及运行费支出20.4万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出20.4万元。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少12.77万元，下降38.5%，主要原因是2017年度我单位已无公务用车，故下半年无产生公务用车运行维护费。

3．公务接待费支出0.25万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于单位业务交流产生的公务灶开支。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.19万元，下降43.51%，主要原因是按照上级规定减少接待人员及次数。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为44.56万元。

九、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县城市管理局共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是；垃圾清运车、环境污染治理洒水用车、环境污染治理抑尘车、专用垃圾收集车、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

城市管理局决算公开表.xls