2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

残疾人联合会是的主要职责：

1 、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

2 、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

3 、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4 、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、科员、用品用具供应、社会服务、无障碍设施、医疗、保健按摩和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶持残疾人平等参与社会。

5 、指导和管理全县各类残疾人社团组织。

6 、根据市场需求和残疾人的自身特点，研究、制定、实施残疾人职业培训计划，拓宽残疾人就业渠道，促进残疾人集中就业和多渠道分散就业。

7 、审核、发放中华人民共和国残疾人证；审核、发放残疾人优惠证；发展、管理残疾人福利企业。

8 、 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，旅行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 

 伊川县残疾人联合会内设6个职能股室。分别为：办公室、残疾人就业服务所、残疾人维权中心、残疾人康复指导站、残疾人职业技术培训中心、残疾人用品用具服务站。

二、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为872.8万元。与2016年相比，收、支总计各增加355.6万元，40.7%。主要原因是市级项目资金的增加和残疾人就业保障金的增加。

三、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计775.82万元，其中：财政拨款收入775.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计750.76万元，其中：基本支出538.55万元，占71.7%；项目支出212.21万元，占28.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为870.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加362.64万元，41.6%。主要原因是市级项目资金的增加和残疾人就业保障金的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出715.35万元，占支出合计的95.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.16万元，0%。变动的主要原因是市级项目资金的增加和残疾人就业保障金的增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出715.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出705.64万元，占98.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.72万元，占1.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.35万元，支出决算为715.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出538.55万元。与2016年相比增加231.75万元，43%。变动的主要原因：工资及社保等。其中：人员经费477.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费60.84万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、维修费等。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.26万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省洛阳市伊川县残疾人联合会因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆其中：国资调拨扶贫办使用一辆，残疾人流动服务车一辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%。

3．公务接待费支出0.26万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于市级专家下乡办理残疾人证用餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元，13.3%，主要原因是公务接待费差异。

河南省洛阳市伊川县残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员23人次（不包括陪同人员）。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

实行严格的绩效管理政策和大额支出党组汇签政策。

实行严格的节能降耗管理政策纳入绩效工资考核。

实行严格的考勤制度。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照市、县级要求实施相关项目。

对残疾人三轮车燃油补贴及残疾人家庭无障碍改造等相关项目的条件严格按照上级要求进行。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33.09万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人康复。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。

十二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、其他重要事项的情况说明

    无

残联决算公开资料.xls