2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为7,317.13万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计7,317.13万元，其中：财政拨款收入7,317.13万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计6,932.21万元，其中：基本支出534.76万元，占7.7%；项目支出6,397.45万元，占92.3%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为7,317.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各0万元，0%。主要原因是……。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,345.32万元。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,345.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.6万元，占0.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.29万元，占0.2%；城乡社区（类）支出1,078.77万元，占80.2%；资源勘探信息（类）支出253.66万元，占18.9%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1345.3万元，支出决算为1,345.32万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出477.3万元。主要支出：人员经费130.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费346.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、劳务费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为51.07万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数下降1.93万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算16.11万元，占32%，完成预算的30%；公务接待费支出决算34.96万元，占68%，完成预算的66%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出16.11万元。其中：

主要用于公务用车运行支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费支出34.96万元。其中：

其他国内公务接待支出34.96万元，主要用于招商接待。

河南省洛阳市伊川县滨河新区管理委员会2017年度共接待国内来访团组183个、来访人员1,760人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,586.89万元。完成年初预算的0%。主要用于征迁补偿及基本建设支出。，其中基本建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：基本建设款没有支付。

九、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县滨河新区管理委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆;其他是办公设备。

2017决算公开.xls