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  • 发布日期:2019-09-02
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县十四届人大常委会

27次会议材料

 

2018年财政决算(草案)报告

 

——2019年8月30日在县十四届人大常委会第27次会议上

伊川人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员:

我代表县人民政府,向人大常委会作2018年财政决算(草案)报告,请予审议。

2018年,面对严峻复杂的经济形势,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,全县财税部门深入贯彻落实党的十八大、十九大会议精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进的工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,促进了县域经济稳中有进财政预算执行情况总体较好,完成了年度预算收支任务,为全县社会的稳定和发展作出了积极贡献。

一、全县财政决算情况

一般公共财政预算。2018年,全县一般公共财政决算收入为22.36亿元(税收收入14.79亿元,非税收入7.57亿元),占预算的102.1%,同比增长11%;上级补助收入21.14亿元,其中:返还性收入1.53亿元(主要包括增值税和消费税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还等),一般性转移支付收入11.47亿元(主要包括基层公检法司、新型农村合作医疗、义务教育、基本养老保险和低保等转移支付收入),专项转移支付收入8.14亿元;债务(转贷)收入1.69亿元;上年结转0.14亿元;调入资金1.14亿元(政府性基金调入1.14亿元);预算稳定调节基金0.85亿元;各项收入合计47.32亿元。

全县一般公共财政决算支出完成42.46亿元;上解上级支出2.31亿元,其中:体制上解0.48亿元,专项上解1.83亿元(增值税等收入增量分成上解1.01亿元,地税增量分成上解0.26亿元,其他上解0.56亿元);债务还本支出1亿元;补充预算稳定调节基金1.5亿元;各项支出合计47.27亿元。结转下年支出0.05亿元。

政府性基金预算。2018年,全县政府性基金决算收入为3.63亿元,占预算的96%,同比增长12.2%;上级补助收入0.41亿元;债务(转贷)收入3.18亿元;上年结余收入0.08亿元;政府性基金决算总收入为7.3亿元。

政府性基金决算支出5.87亿元;调出资金1.14亿元;债务还本支出0.07亿元。收支相抵,年终结余0.22亿元。

国有资本经营预算。2018年,全县国有资本经营预算未实现收入,国有资本经营预算支出从上年结余资金中列支21万元。累计结余4万元。

社会保险基金预算。2018年,社会保险基金当年收入9.55亿元,上年结余6.45亿元,当年支出9.74亿元,年终滚存结余6.26亿元。

二、县本级财政决算情况

一般公共财政预算。2018年,县本级一般公共财政决算收入为18.15亿元(税收收入10.72亿元,非税收入7.43亿元),占预算的100.9%,同比增长23.8%;上级补助收入21.14亿元(收入补助项目与全县上级补助项目相同);乡镇上解收入1.05亿元;债券转贷收入1.69亿元;上年结转0.14亿元;调入资金1.14亿元;预算稳定调节基金0.65亿元;以上各项合计43.96亿元。

县本级一般公共财政决算支出完成37.76亿元;上解支出2.31亿元(上解项目与全县上解项目相同);补助乡镇支出1.63亿元;债券还本支出1亿元; 安排预算稳定调节基金1.21亿元;各项支出合计43.91亿元。结转下年支出0.05亿元。

政府性基金预算。2018年,县本级政府性基金决算收入为3.63亿元,占预算的96%,同比增长12.2%;上级补助收入0.41亿元;债务(转贷)收入3.18亿元;上年结余收入0.08亿元;县本级政府性基金决算总收入为7.3亿元。

县本级基金预算决算支出5.84亿元;补助乡级支出0.03亿元;调出资金1.14亿元;债券还本支出0.07亿元。收支相抵,年终结余0.22亿元,结转下年继续使用。

国有资本经营预算。2018年,县本级国有资本经营预算未实现收入,国有资本经营预算支出从上年结余资金中列支21万元。累计结余4万元。

社会保险基金预算。2018年,社会保险基金当年收入9.55亿元,上年结余6.45亿元,当年支出9.74亿元,年终滚存结余6.26亿元。其中,城乡居民养老保险基金当年收入1.78亿元,上年结余1.88亿元,当年支出1.36亿元,年终滚存结余2.3亿元;居民基本医疗保险基金当年收入4.93亿元,上年结余4.33亿元,当年支出5.31亿元,年终滚存结余3.95亿元;机关事业基本养老保险基金当年收入2.84亿元,上年结余0.24亿元,当年支出3.07亿元; 年终滚存结余0.01亿元。

三、县本级动用预备费情况

2018年,县本级一般公共预算安排预备费3000万元,经县十四届人大常委会第18次会议批准,当年动用3000万元。其具体项目是: 2018年规划编制费用425万元,道路清扫、洒水等机械车辆购置303万元,十个乡镇环境空气自动站建设项目260万元,2018年扶贫攻坚专项经费241万元,监管场所迁建及监控改造234万元,“扫黑除恶”专项经费150万元,洁净型煤替代散煤专项补贴148万元,武装部十三五时期民兵装备器材建设费用120万元,购置2台移动雾化车120万元,全国两会安保108万元,2018年城乡困难群众临时救助100万元,因公牺牲军人刘汉扬一次性抚恤金80万元,2018生源地信用贷款补偿金县级配套74万元,统一开展病媒生物消杀经费72万元,非洲猪瘟疫控专项经费70万元,乡镇敬老院供暖经费69万元,鲁沟村小学地质灾害治理50万元,环境污染防治攻坚战专项经费50万元,肺结核治疗经费45万元,社区矫正中心建设专项经费44万元,第二次全县畜牧养殖业污染源普查专项经费40万元,第二次全国污染源普查40万元,县级集中式饮用水源地水质全分析监测经费36万元,离休、荣军人员医疗费32万元,半坡镇鲁沟村滑坡地质灾害治理24万元,江左镇相寨村地面塌陷、杨窑村地质灾害整治22万元,城东环境空气自动站搬迁19万元,文物办文物库房搬迁14万元,白沙镇不明弹药处置10万元。

总体来看,2018年全县财政预算执行情况较好,在保工资、保运转、保民生的基础上,保障了县重点工程和社会各项事业的支出需求,实现了收支平衡、略有结余,确保了财政收支预算目标的完成,维护了伊川社会大局的稳定,促进了县域经济发展健康发展。


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